20 Nov 2018

IMPORTANTE: Fatturazione Elettronica Italia

Gentile Fornitore,

Nell'ambito della fatturazione elettronica prevista con decorrenza dal 1 Gennaio 2019, Vi segnaliamo che le società CNH Industrial hanno provveduto ad accreditarsi presso il SDI-Sistema Di Interscambio con codice destinatario X46AXNR.

Inoltre, al fine di permettere una più efficiente registrazione dei Vostri documenti, il team di progetto ha analizzato il tracciato richiesto dall’Agenzia delle Entrate individuando alcuni campi gestionali che Vi chiediamo di alimentare.

In particolare Vi chiediamo di popolare i campi:

  • 1.2.6 < RiferimentoAmministrazione > indicando il Codice Fornitore Pagamento o in alternativa Codice Fornitore Logistico/Rifornimento, in quest'ultimo caso sarà nostra cura transcodificare con il codice di pagamento;

  • 2.1.2 < DatiOrdineAcquisto > indicando il numero Ordine di Acquisto;

  • 2.1.8.1 < Numero DDT > inserendo il Numero Bolla di Consegna o in alternativa il riferimento ai Bolloni, il Numero di Spedizione, il Numero Delivery Note, il Numero tabulato (in caso di trasportatori);

  • 2.2.1.3.1 < CodiceTipo > 'PN' Part Number, 2.2.1.3.2 Codice Articolo, Numero Disegno/Partnumber relativo al gruppo CNH Industrial. 

    Nel campo 2.2.1.16.1 AltriDatiGestionali avremmo la necessità di ricevere le seguenti informazioni:

  • 2.2.1.16.1 < TipoDato > 'SM' Sistema Mittente, 2.2.1.16.2 inserire valore fisso ‘'VEFA'

  • 2.2.1.16.1 < TipoDato > 'Cod_IVA', 2.2.1.16.2 inserendo il Codice Iva del Vostro sistema contabile.

  • 2.2.1.16.1 < TipoDato > 'OrigineMerci', 2.2.1.16.2 inserire il codice country  ISO 3166-1 alpha-2 (esempio FR, IT) 

Laddove l'Ordine di Acquisto non sia valorizzabile vi chiediamo di inviare allo SDI, insieme alla fattura, eventuali allegati rilevanti.
Vi preghiamo inoltre di allegare alla fattura elettronica anche il vecchio formato fattura in pdf.

Nell'ambito della gestione delle Note Debito Vi informiamo che in linea generale continueranno ad essere emesse da noi Note Debito ma Fuori Ambito Iva. Tali documenti non saranno inviati allo SDI. Ove possibile, Vi chiediamo di contabilizzare i documenti rettificativi senza emettere ulteriore nota rettificativa in IVA.

Restiamo disponibili per ulteriori informazioni all’indirizzo mail FatturazioneElettronica.FornitoriITA@fcagroup.com

Grazie per la Vostra collaborazione.

CNH Industrial EMEA Purchasing